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2019年度湘潭市社会pt管理网页版部门决算

湘潭市人力资源和社会保障局 xtrs.aiabk.com 发布时间:2020-08-21 15:37

 

 

 

 

2019

 

湘潭市社会pt管理网页版

部门决算


      

 

第一部分  湘潭市社会pt管理网页版概况

一、部门职责

二、机构设置及部门单位决算构成

第二部分  湘潭市社会pt管理网页版2019年度部门决算情况说明

一、收入下载决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、下载决算情况说明

四、国际收入下载决算总体情况说明

五、一般公共预算国际下载决算情况说明

六、一般公共预算国际基本下载决算情况说明

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载情况决算情况说明

八、政府性基金预算国际收入下载决算说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  2019年度部门pt

一、收入下载决算总表(公开01表)

二、收入pt(公开02表)

三、下载pt(公开03表)

四、国际收入下载决算总表(公开04表)

五、一般公共预算国际下载pt(公开05表)

六、一般公共预算国际基本下载pt(公开06表)

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载pt(公开07表)

八、政府性基金预算国际收入下载pt(公开08表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湘潭市社会pt管理网页版概况

一、部门职责

1、负责市本级城镇企业、个体工商户、灵活就业人员的社会pt登记。

2、负责市本级基本pt费的征缴清欠工作。

3、负责市本级参保人员基本pt个人账户的建立、记录、管理及受理查询工作。

4、负责市本级参保人员基本pt关系的转移,参保人员增减异动、退休死亡丧葬费拨付及个人账户继承等手续的办理。

5、负责市本级参保人员退休时养老金待遇的计算、审核、发放及养老金调待工作。

6、负责市本级离退休人员社会化管理和服务工作。

7、负责编制全市和市本级基本pt基金收支预决算、汇总全市有关pt的财务和统计报表资料等项工作。

8、负责全市基本pt政策宣传工作。

9、指导县(市)区pt经办机构的基本pt业务、基金财务检查、稽查、退管、信息化建设等工作。

10、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据编办核定,我局内设科室8个,全部纳入2019年度部门决算编制范围。内设科室分别是办公室、财务科、征缴科、个人帐户管理科、稽查科、退管科、计算机中心和结算中心。核定人员编制数36人,实有在职人数33人。

 

第二部分  湘潭市社会pt管理网页版2019年度部门决算情况说明

一、收入下载决算总体情况说明

2019年度总收入727.61万元,与2018年度相比,增加58.19万元,2019年度总下载723.89万元,与2018年度相比,增加55.92万元,主要是因为人员工资费用增加。年末结余分配1万元,年末结转和结余为3.72万元。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入727.61万元,其中国际收入717.61万元,占98.63%,其他收入10万元,占1.37%。

三、下载决算情况说明

2019年度共下载723.89万元,全部为基本下载,其中:社会保障和就业下载720.89万元, 占99.59%,卫生健康下载3万元, 占0.41%。。

四、国际收入下载决算总体情况说明

2019年年初国际结转和结余为0;国际收入为717.61万元,2018年度相比,增加58.19万元,主要是因为人员工资费用增加;国际下载为713.89万元,2018年度相比,增加54.47万元, 主要是因为人员工资费用增加;年末国际结转和结余为3.72万元。

 

五、一般公共预算国际下载决算情况说明

(一)国际下载决算总体情况

2019年国际下载713.89万元,占本年下载的98.62%, 2018年度相比,增加54.47万元,主要是因为人员工资费用增加。

(二)国际下载决算结构情况

2019年度国际支713.89万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业下载710.89万元, 占99.58%,卫生健康下载3万元, 占0.42%。

(三)国际下载决算具体情况

2019年度国际下载年初预算数为634.15万元,下载决算数为713.89万元,完成年初预算的112.57%,其中:

1、社会保障和就业下载pt经办机构。

年初预算为634.15万元,下载决算为710.89万元,完成年初预算的112.10%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资费用增加。

2、卫生健康下载行政单位医疗。

年初预算为 0万元,下载决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政补助部分医疗娱乐。

 

 

六、一般公共预算国际基本下载决算情况说明

2019年度国际基本下载713.89万元,其中:人员娱乐598.32万元,占基本下载的83.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、pt、医疗保险、住房公积金等;公用娱乐155.57万元,占基本下载的21.79%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载情况决算情况说明

(一)“三公”娱乐国际下载决算总体情况说明

“三公”娱乐国际下载预算为4.46元,下载决算为1.58万元,完成预算的35.43%,其中:

公务接待费下载预算为4.46万元,下载决算为1.58万元,完成预算的35.43%,决算数小于年初预算数的主要原是严格控制公务接待标准,规模。与上年相比娱乐0.1万元,娱乐(增长)6.29%,娱乐(增长)的主要原因是严格控制公务接待标准,规模。

我局无因公出国(境)费下载、无公务用车购置费及运行维护费项目。

(二)“三公”娱乐国际下载决算具体情况说明

2019年度“三公”娱乐国际下载决算中,公务接待费下载决算1.58万元,占100%。无因公出国(境)费下载、无公务用车购置费及运行维护费项目。

公务接待费下载决算为1.58万元,全年共接待来访团组19个、来宾152人次,主要是省局工作调研、检查发生的接待下载。

八、政府性基金预算国际收入下载决算情况说明

我局无政府性基金预算收入下载。

 

九、预算绩效情况说明

2019年度我局对部门整体下载绩效进行了自评并在湘潭市人力资源和社会保障局门户网站进行了公示。

通过开展绩效评价工作,对财政性资金的管理理念开始转变,重视财政下载绩效问题,由重资金争取、重过程管理向重下载责任、重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。同时成立绩效评价小组,各相关科室相互配合,对财政资金的绩效评价工作做到年初规划、年中监督、年底评价的工作机制,做到用钱必问绩效,提高了财政资金的使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行娱乐下载情况

本部门2019 年度机关运行娱乐下载115.57万元,比年初预算数增加66.69万元,增长136.44%。主要原因是:财政下达机关运行娱乐预算指标口径不一致。

(二)一般性下载情况

2019年本部门无会议费,培训费下载项目,主要是办公娱乐、物业管理费、其他交通费用等。

(三)政府采购下载情况

本部门2019年度政府采购下载总额3.59万元,其中:政府采购货物下载3.59万元,无政府采购工程下载、政府采购服务下载。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,无公务用车,无价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

其他需说明的事项:所公示的部门决算报表在导出报表时设置以“万元”为单位,保留两位小数,因“四舍五入”导致数据有细微出入,具体事项由本单位负责解释。

 

第三部分     名词解释

一、国际收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“国际收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

存款利息收入等。本单位的其他收入为实有资金账户收入,包括企业pt征缴工作娱乐收入、春节企业退休人员慰问娱乐等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

五、基本下载:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员下载和公用下载。

六、项目下载:指在基本下载之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的下载。

七、“三公”娱乐:纳入财政预决算管理的“三公”娱乐,是指中央部门用国际安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等下载;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置下载(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等下载;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)下载。

八、机关运行娱乐:为保障行政单位(含参照公务员法管理的pt)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

湘潭市社会pt管理网页版

部门整体下载绩效自评报告

 

部门概况

单位名称

湘潭市社会pt管理网页版

年度预算金额

727.60万元

主管部门

湘潭市人力资源和社会保障局

单位基本职能

1、负责市本级城镇企业、个体工商户、灵活就业人员的社会pt登记。2、负责市本级基本pt费的征缴清欠工作。3、负责市本级参保人员基本pt个人账户的建立、记录、管理及受理查询工作。4、负责市本级参保人员基本pt关系的转移,参保人员增减异动、退休死亡丧葬费拨付及个人账户继承等手续的办理。5、负责市本级参保人员退休时养老金待遇的计算、审核、发放及养老金调待工作。6、负责市本级离退休人员社会化管理和服务工作。7、负责编制全市和市本级基本pt基金收支预决算、汇总全市有关pt的财务和统计报表资料等项工作。8、负责全市基本pt政策宣传工作。9、指导县(市)区pt经办机构的基本pt业务、基金财务检查、稽查、退管、信息化建设等工作。10、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

绩效完成情况

部门整体下载管理和使用基本情况

全年预算收入情况:2019年度全年预算总收入727.60万元,其中:1、年初预算情况:经财政部门批复的年初预算634.15万元,其中:基本下载407.98万元,业务性专项下载226.17万元。2、年中预算调整增加人员娱乐83.45万元,3、其他登录收入10万元(为春节慰问企业离退休人员娱乐)。

预算执行情况:1、全年下载723.88万,其中工资福利下载580.07万元,商品和服务下载121.98万元,对个人和家庭的补助下载18.24万元,其他资本性下载3.59万元,年终结余3.72万元。2、“三公”娱乐下载1.58万元。在财政资金使用上,坚持勤俭节约, 反对奢侈浪费,坚持按财政财务制度办理单位经济业务活动,严控“三公”娱乐下载,确保每一分财政资金都落实到单位工作实处,确保我市完成省政府目标任务起到了积极作用。

 

绩效目标完成情况

1、2019年度完成省政府企业pt基金征缴收入20.14亿元,完成目标任务的122.88%。2、确保了市本级企业离退休人员养老待遇按时足额发放率100%。3、pt基金安全完整率100%。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、预算控制有待进一加强:预算编制上存在困难,目前我局的预算是由财务科负责编制,财务科一般根据当年财务状况、人员编制、上年收支、单位自身的特点和业务予以修订后汇总编制本年度预算,但预算刚性不够,科学性不强,资金使用缺乏预见性。

2、财务管理日常化工作偏大:由于人员紧张,财务的工作忙于记账、报账,对单位重要事项的决策、实施过程和结果参与程度不高。在部门整体下载的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

改进措施

1、资金使用方面:坚守部门“先有预算,后有下载”的底线,无预算不得下载;预算下载必须按照本级政府财政部门批复的预算科目和数额执行,不得挪用。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

2、财务管理方面,规范账务处理,严格按照《会计法》、《行政pt会计制度》、《政府收支分类科目》等规定,结合单位实际情况,科学设置下载科目,专款专账核算。

    3、加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度,认真落实重大事项决策制度,切实加强资金管理,规范资金使用,日常工作严格按照《湘潭市社会pt管理网页版内部控制管理手册》执行。

其他需要说明问题

 

第五部分  2019年度部门pt(见附件,单位:万元)

一、收入下载决算总表(公开01表)

二、收入pt(公开02表)

三、下载pt(公开03表)

四、国际收入下载决算总表(公开04表)

五、一般公共预算国际下载pt(公开05表)

六、一般公共预算国际基本下载pt(公开06表)

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载pt(公开07表)

八、政府性基金预算国际收入下载pt(公开08表)


湘潭市社会pt管理网页版2019年度部门决算公开附表.xls

 

 
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