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2019年度湘潭市就业服务中心部门决算

湘潭市人力资源和社会保障局 xtrs.aiabk.com 发布时间:2020-08-21 15:28


 

2019年度

湘潭市就业服务中心

部门决算



      

 

第一部分  湘潭市就业服务中心基本概况

一、部门职责

二、机构设置及部门单位决算构成

第二部分  湘潭市就业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入下载决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、下载决算情况说明

四、国际收入下载决算总体情况说明

五、一般公共预算国际下载决算情况说明

六、一般公共预算国际基本下载决算情况说明

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载情况决算情况说明

八、政府性基金预算国际收入下载决算说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   附件

第五部分   2019年度部门pt

一、收入下载决算总表(公开01表)

二、收入pt(公开02表)

三、下载pt(公开03表)

四、国际收入下载决算总表(公开04表)

五、一般公共预算国际下载pt(公开05表)

六、一般公共预算国际基本下载pt(公开06表)

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载pt(公开07表)

八、政府性基金预算收入下载决算情况(公开08表)

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湘潭市就业服务中心基本概况

一、部门职责:

我中心是参照公务员法管理的pt,主要职能职责:

1、负责统筹管理全市城乡劳动力就业与再就业工作。
    2、负责城镇和农村就业指导工作。
    3、负责办理就业失业登记等事务。
    4、负责就业政策法律法规咨询。
    5、负责市本级失业保险服务工作。
    6、负责全市创业培训和创业指导、创业服务等工作。
   7、负责就业专项资金管理事务。
   8、承办市人力资源和社会保障中心交办的其他事项。

二、机构设置

根据市编办文件规定,设8个内设机构:办公室、财务科、城镇就业服务科、农村就业服务科、失业保险征缴科、失业保险基金管理科、职业培训科、小额担保贷款中心(财政全额登录独立法人pt)。核定人员编制数42人,实有在职人数36人。

第二部分  湘潭市就业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入下载决算总体情况说明

1、2019年本单位收入合计为822.28万元,与2018年771.46万增加了50.82万元,增幅6.58%。其增加的主要原因是人员工资费用增加及死亡抚恤金增加。

2、2019年度单位下载合计为822.28万元,与2018年739.25万元增加83.03万元,增幅11.12%,其增加的主要原因是人员工资费用增加及死亡抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计为825.62万元,其中国际收入为822.28万元, 占99.6%,其它收入3.34万元,占0.4%。

三、下载决算情况说明

2019年度共计下载861.19万元,全部为基本下载。

四、国际收入下载决算总体情况说明

2019年度国际收入为822.28万元,与2018年度765.18万元增加了 57.1万元,增幅7.46%,其增加的原因是因为人员工资费用增加及死亡抚恤金增加。

2019年度国际下载为822.28万元,与2018年度739.25万元增加了 83.03万元,增幅11.23%,其增加的原因是因为人员工资费用增加及死亡抚恤金增加。

五、一般公共预算国际下载决算情况说明

(一)国际下载决算总体情况。

本年度下载决算数为822.28万元,与2018年739.25万元增加了83.03万元, 增幅11.23%。其增加的原因是因为人员工资费用增加及死亡抚恤金增加。

(二)国际下载决算结构情况。

2019年度下载决算数为822.28万元.其中就业事务管理下载782.06万元,占95.1%,就业创业服务补贴下载23.23万元,占2.82%,死亡抚恤金13.99万,占1.7%,行政单位医疗补贴3万,占0.4%。

(三)国际下载决算具体情况。

2019年度国际下载年初预算数为658.61万元,下载决算数为822.28万元,完成年初预算的124.66%,其中:

1、就业事务管理。

年初预算为635.38万元,下载决算为782.06万元,完成年初预算的118.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资费用增加及死亡抚恤金增加。。

2、就业创业服务补贴下载。

年初预算为0万元,下载决算为23.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增下载。

3、死亡抚恤

年初预算为0万元,下载决算为13.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休职工逝世。

4、行政单位医疗

年初预算为0万元,下载决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是老工伤退休干部更换假肢。

六、一般公共预算国际基本下载决算情况说明

2019年度国际基本下载822.28万元,其中:人员娱乐721.85万元,占基本下载的87.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关ptpt缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金,医疗费其它工资福利下载,抚恤金,生活补助、医疗补助,其他对个人和家庭的补助;公用娱乐100.43万元,占基本下载的12.21%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费,劳务费、工会娱乐、其他交通补贴、其它商品和服务下载,办公设备购置。

 

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载决算情况说明

三公”娱乐国际下载预算为4.86万元,下载决算为0.87万元,完成预算的17.9%.

(一)“三公”娱乐国际下载决算总体情况说明。

2019年 “三公”娱乐预算及控制数为4.86万元,公务接待费费控制数4.86万元。

2019年我中心认真贯彻执行中央八项规定和省委九项规定,严格按照潭财行发[2014]10-12号文件,《湘潭市市直机关差旅费管理办法》《湘潭市市直机关会议管理办法》《湘潭市市直机关培训费管理办法》《内部控制管理手册》等制度,加强平时机关财务管理,压缩文件、简报、宣传资料、会议及其他日常办公娱乐开支,控制会议活动规模;压缩公务接待开支,同城不接待,控制公务接待标准,不搞超标准接待,不搞公款相互宴请,公务接待禁止饮酒等制度; 2019年度我中心“三公”娱乐下载共发生0.87万元,其下载为公务接待费,共接待国内公务17批次,共接待220人。

(二)“三公”娱乐国际下载决算具体情况说明。

“三公”娱乐总额为0.87万元,与2018年0.82万元增加了0.05万元。增加了6%。(全年接待省内17批次,接待人员220人),我中心2019年度因公车改革故无公务用车购置费及运行费,全年无出国出境费用。

八、政府性基金预算收入下载决算情况

我中心无政府性基金收入和下载

九、预算绩效情况的说明

牢固树立绩效理念。做到了用钱必问绩效,提高了财政资金的使用效率。强化科室责任意识。要求预算部门填报绩效目标,通过绩效评价,用财要问效,无效要问责,在一定程度上强化了部门的自我约束意识和责任意识。增强财政管理和决策的科学,对财政下载的科学性、效益性和管理水平的评价,对绩效评价结果的反馈和应用,促进部门和单位不断完善内部管理,自觉加强资金的管理和监督,不断提高理财水平,提高了财政资金的使用效益,优化财政下载结构,娱乐财政下载的随意性和盲目性,最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。深化管理,加强绩效评价的成果运用。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行娱乐下载情况。

本部门2019 年度机关运行娱乐下载100.43万元,比年初预算数53.86增加46.57万元,增长86.46%。增长主要原因是今年将目标管理征缴工作娱乐下载纳入了机关运行娱乐.

(二)一般性下载情况

2019年就业服务中心开支培训费1.51万元,主要职工参加邵阳第三期SYB师资培训班培训费0.83万元,行政执法人员培训费0.076万元。组织湘潭各县市区失业保险系统经办人员培训下载0.6万元。

(三)政府采购下载情况

政府采购下载为7.45万元,全部为政府采购货物下载7.45万元,主要为电脑、打印机、空调等办公设备购置费。

)国有资产占用情况

根据市公务用车改革领导小组办公室《湘潭市市直机关公务用车使用管理试行办法》(潭车改办[2016]5号)文件要求,我中心无公务用车。

 

 

第三部分     名称解释

一、国际收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“国际收入”“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

存款利息收入等。本单位的其他收入为实有资金账户收入,包括利息收入、目标管理工作娱乐、代扣职工个税及个人部分的医保金等

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本下载:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员下载和公用下载。

六、项目下载:指在基本下载之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的下载。

七、“三公”娱乐:纳入财政预决算管理的“三公”娱乐,是指中央部门用国际安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等下载;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置下载(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等下载;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)下载。

八、机关运行娱乐:为保障行政单位(含参照公务员法管理的pt)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年度部门pt(详见附表,单位万元)

一、收入下载决算总表(公开01表)

二、收入pt(公开02表)

三、下载pt(公开03表)

四、国际收入下载决算总表(公开04表)

五、一般公共预算国际下载pt(公开05表)

六、一般公共预算国际基本下载pt(公开06表)

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载pt(公开07表)

八、政府性基金预算国际收入下载pt(公开08表)


湘潭市就业服务中心2019年度部门决算公开附表.xlsx

 
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