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湘潭市机关ptpt局2019年度部门决算

湘潭市人力资源和社会保障局 xtrs.aiabk.com 发布时间:2020-08-21 15:26

 

 

 

 

湘潭市机关ptpt局2019

部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  湘潭市机关ptpt局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  湘潭市机关ptpt局2019年度部门决算情况说明

一、收入下载决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、下载决算情况说明

四、国际收入下载决算总体情况说明

五、一般公共预算国际下载决算情况说明

六、一般公共预算国际基本下载决算情况说明

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入下载决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  湘潭市机关ptpt局2019年度部门pt

一、收入下载决算总表

二、收入pt

三、下载pt

四、国际收入下载决算总表

五、一般公共预算国际下载pt

六、一般公共预算国际基本下载pt

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载pt

八、政府性基金预算国际收入下载pt

 

湘潭市机关ptpt局

2019年部门决算公开

 

第一部分  湘潭市机关ptpt局概况

一、部门职责

我局是隶属市人力资源和社会保障局的二级机构,属独立核算的pt,娱乐由财政全额登录。我局按市财政局要求实行国库集中支付。

1.贯彻执行国家、省关于机关ptpt工作的方针政策、法律法规;拟订并组织实施市有关机关ptpt规定和年度工作目标任务;
  2.编制、汇总、上报全市机关pt基本pt基金预决算、财务和统计报表;
  3.负责机关pt基本pt个人权益记录管理和数据应用分析及财政补助资金的结算、划拨;
  4.具体承担市本级机关pt基本pt的参保登记、申报核定、保险费征收、个人账户管理、关系转移、待遇核定与支付、基金管理、领取待遇资格认证、审计稽核与内控管理、档案管理、咨询、查询和举报受理等工作;
  5.负责市本级机关pt职业年金的经办管理工作;
  6.负责组织指导和监督考核县(市)区机关ptpt经办机构的业务工作;
  7.承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据编委核定,我局内设科室6个,所属pt1个,全部纳入2019年部门决算编制范围。内设科室分别是办公室、缴拨事务科、财务科、稽核科、个人账户管理科、职业年金管理科。所属pt为湘潭市机关ptpt局1个。

第二部分  湘潭市机关ptpt局2019年度部门决算情况说明

    一、收入下载决算总体情况说明

2019年度收入为311.04万元,较上年增加2.91万元; 2019年度下载为319.4万元,较上年增加5.02万元。收入和下载基本与上年持平。

二、收入决算情况说明

2019年度收入为311.04万元,其中国际收入310.68万元,占99.88%;其他收入0.36万元,为失业保险稳岗返还资金,占0.12%。

三、下载决算情况说明

2019年度下载为319.40万元,全部为基本下载。

四、国际收入下载决算总体情况说明

2019年国际收入310.68万元,较上年收入增加2.55万元;2019年国际下载314.55万元,较上年下载增加10.69万元。主要原因是2019年工资调标增加下载5.92万元。

五、一般公共预算国际下载决算情况说明

(一)国际下载决算总体情况。

2019年度国际下载314.55万元,占全年下载比重的98.48%,比上年增加10.69万元。

(二)国际下载决算结构情况。

2019年度国际下载314.55万元均为社会保障和就业下载,全部为基本下载。2019年下载具体情况如下:1.工资福利下载266.36万元,占国际下载的84.68%;2.商品和服务下载45.05万元,占14.32%;3.对个人和家庭的补助下载1.81万元,占0.58%;4.资本性下载1.33万元,占0.42%。

(三)国际下载决算具体情况。

2019年度国际下载年初预算数为296.60万元,下载决算数为314.55万元,完成年初预算的106.05%。全部为一般公共服务社会保障和就业下载(类)人力资源和社会保障管理事务(款)pt经办机构(项)下载。决算数大于年初预算的主要原因是2019年市财政追加了绩效考核奖金17.82万元。

六、一般公共预算国际基本下载决算情况说明

2019年一般公共预算国际基本下载决算314.55万元,包括人员娱乐和公用娱乐。下载具体情况如下:

1.人员娱乐268.17万元,占基本下载的85.26%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保障、伙食补助费、机关pt基本pt缴费、其他工资福利下载、住房公积金及其他对个人和家庭的补助下载等;

2.公用娱乐46.38万元,占基本下载的14.74%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会娱乐、福利费、其他交通费用、其他商品和服务下载及资本性下载。

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载决算情况说明

(一)“三公”娱乐国际下载决算总体情况说明。

2019年度“三公”娱乐国际下载预算为3万元,下载决算为0.03万元,完成预算的1%。其中因公出国(境)费下载为零,与年初预算数一致;公务用车购置费为零,公务用车运行维护费为零,与年初预算数一致;公务接待费年初预算为3万元,决算数为0.03万元,完成预算的1%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关pt厉行节约,业务往来中发生接待开支少。与上年相比增加0.03万元,原因是上年未发生公务接待,今年实际只发生一次公务接待。

(二)“三公”娱乐国际下载决算具体情况说明。

2019年“三公”娱乐下载中因公出国(境)下载为零,未发生因公出国(境)下载;公务用车购置为零,未发生公务用车购置费下载,公务用车运行费为零,无公务用车;公务接待费为0.03万元,发生一次公务接待共3人。

八、关于市机关ptpt局2019年度政府性基金预算收入下载决算情况

2019年本部门无政府性基金预算收入下载。

九、预算绩效情况的说明。

我局按照国家政策法规规定和本部门实际情况,建立健全财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率。2019年完成市本级机关ptpt在职参保人数1.91万人,超额完成全年目标任务。2019年,机关pt的征缴职能划转至税务,我单位积极与税务部门、财政部门沟通联系,做好了征管职责划转衔接。养老金采用社会化发放模式,为12385名机关pt退休人员按时足额发放养老金72910万元。累计征缴职业年金9720万元,累计上解职业年金14478万元。采取“先预审、后核定”的办法,认真查阅人事档案,逐一核实参保人员退休前的工作经历,严格执行确认政策,完成2801名改革后新退休人员视同缴费年限的认定,完成率为100%。按照“成熟一个,计发一个”的思路,除因业务经办信息系统功能不完善原因暂时无法计发人员外,2630余名改革后退休人员的基本养老金和职业年金待遇已核定完毕,并将基本养老金结算差额一次性补发到位,市本级新制度待遇计发完成率达到了93.9%,位居全省前列。基本完成市本级原试点期间2.84万余名参保人员个人缴费本息的清理、核对和确认工作。大力加强基金监督工作,确保了基金安全平稳运行促进了机关ptpt事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行娱乐下载情况

本部门2019年度机关运行娱乐下载46.38万元,比年初预算数增加21.73万元,增长88.15%。主要原因是年初预算中业务性专项全部计入项目下载,但决算数中业务性专项全部计入基本下载。

(二)一般性下载情况

2019年本部门开支会议费0.04万元,用于召开市直参保单位调研会议,人数为11人,内容为宣传pt改革政策,调研听取参保单位经办人员机关ptpt改革政策落实和业务办理流程的意见和建议。

(三)政府采购下载情况

2019年度政府采购下载总额1.33万元,均为政府采购货物下载。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门无车辆,无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

 

第三部分  名称解释

一、国际收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述国际收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本下载:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员下载和公用下载。

四、项目下载:指在基本下载之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的下载。

五、三公娱乐:纳入中央财政预决算管理的三公娱乐,是指中央部门用国际安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等下载;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置下载(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等下载;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)下载。

六、机关运行娱乐:为保障行政单位(含参照公务员法管理的pt)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

湘潭市机关ptpt局

2019年部门整体下载绩效评价报告

 

部门概况

单位名称

湘潭市机关ptpt局

年度预算金额

310.68万元

主管部门

湘潭市人力资源与社会保障局

单位基本职能

 

1.贯彻执行国家、省关于机关ptpt工作的方针政策、法律法规;拟订并组织实施市有关机关ptpt规定和年度工作目标任务;

2.编制、汇总、上报全市机关pt基本pt基金预决算、财务和统计报表;

3.负责机关pt基本pt个人权益记录管理和数据应用分析及财政补助资金的结算、划拨;

4.具体承担市本级机关pt基本pt的参保登记、申报核定、个人账户管理、关系转移、待遇核定与支付、基金管理、领取待遇资格认证、审计稽核与内控管理、档案管理、咨询、查询和举报受理等工作;

5.负责市本级机关pt职业年金的经办管理工作;

6.负责组织指导和监督考核县(市)区机关ptpt经办机构的业务工作;

7.承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

绩效完成情况

部门整体下载管理和使用基本情况

 

我局娱乐上年结转结余4.26万,2019年娱乐总收入311.04万,其中国际收入为310.68万元,其他收入为0.36万元。

国际收入年初预算为302.52万元,5月预算追加2018年综治奖指标8.4万元,7月预算追加2018年绩效考核奖指标17.82万元,9月预算追加2019年退休人员生活补助0.8万元。11月预算压缩基本下载调减2.93万元。年底预算收回未使用完指标15.93万元。

我局娱乐总下载319.40万,其中工资福利下载266.36万元,商品和服务下载49.90万元,对个人和家庭的补助下载1.81万元,资本性下载1.33万元。用事业基金弥补收支差额7.08万元。提取专用基金2.59万元,年末结转结余为0.39万元。

“三公”娱乐下载为0.03万元,全部为公务接待费。在资金使用上,坚持勤俭节约, 反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,财务管理工作做到了细、严、实。

 

绩效目标完成情况

 

1、2019年完成市本级机关ptpt在职参保人数1.91万人,超额完成全年目标任务。2019年,机关pt的征缴职能划转至税务,我单位积极与税务部门、财政部门沟通联系,做好了征管职责划转衔接。

2、采用社会化发放模式,为12385名机关pt退休人员按时足额发放养老金72910万元。      

3、累计征缴职业年金9720万元,累计上解职业年金14478万元。

4、采取“先预审、后核定”的办法,认真查阅人事档案,逐一核实参保人员退休前的工作经历,严格执行确认政策,完成2801名改革后新退休人员视同缴费年限的认定,完成率为100%。

5、按照“成熟一个,计发一个”的思路,除因业务经办信息系统功能不完善原因暂时无法计发人员外,2630余名改革后退休人员的基本养老金和职业年金待遇已核定完毕,并将基本养老金结算差额一次性补发到位,市本级新制度待遇计发完成率达到了93.9%,位居全省前列。

6、基本完成市本级原试点期间2.84万余名参保人员个人缴费本息的清理、核对和确认工作。大力加强基金监督工作,确保了基金安全平稳运行。   

我局下载绩效水平较高,全面完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各单位的正常运转,促进了机关ptpt事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

预算绩效目标设定不够合理,考核评价体系不够全面。

改进措施

 

提高对预算绩效管理的认识,充分理解财政绩效评价指标体系,注重绩效目标,评价指标的关联性,依据部门职责和年度工作重点,更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标,建立科学合理的绩效评价考核体系。

其他需要说明问题

 

 

 

部分  市机关ptpt局2019年度部门pt详见附表,单位:万元)

1)收入下载决算总表

2)收入pt

3)下载pt

4)国际收入下载决算总表

5)一般公共预算国际下载pt

6)一般公共预算国际基本下载pt

7)一般公共预算国际“三公”娱乐下载pt

8)政府性基金预算国际收入下载pt


湘潭市机关ptpt局2019年度部门决算公开附表.xls

 
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