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湘潭市工伤保险服务中心2019年度部门决算

湘潭市人力资源和社会保障局 xtrs.aiabk.com 发布时间:2020-08-21 15:23

 

 

 

 

 

湘潭市工伤保险服务中心

 

2019部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  湘潭市工伤保险服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入下载决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、下载决算情况说明

四、国际收入下载决算总体情况说明

五、一般公共预算国际下载决算情况说明  

六、一般公共预算国际基本下载决算情况说明

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载决算情况说明

八、政府性基金预算收入下载决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分   附件

第五部分  2019年度部门pt

一、收入下载决算总表

二、收入pt

三、下载pt

四、国际收入下载决算总表

五、一般公共预算国际下载pt

六、一般公共预算国际基本下载pt

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载pt

八、政府性基金预算国际收入下载pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、部门职责

湘潭市工伤保险服务中心负责全市企业、pt、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户的全部职工或者雇工的工伤保险管理工作;负责市本级工伤保险基金的征缴、下载管理和老工伤人员的管理服务工作;负责工伤保险协议医疗机构的业务审查;负责对县(市)经办机构的业务指导和监督工作。

二、机构设置及决算单位构成

我中心为参照公务员法管理的独立核算的pt,设四科一室,分别是基金征缴科、审核科、老工伤管理科、财务科、办公室   

2019年决算报表编制构成为湘潭市工伤保险服务中心全体人员,在编15人,四科一室。

 

第二部分   2019年度部门决算情况说明

 

一、收入下载决算总体情况说明

2019年度收入、下载总计707万元,与2018年相比,增加11.85万元,增长1.7%,由于职工工资增长,人员娱乐增加了4.96万元,收入增长5.79万元,下载增长了6.06万元。

二、收入决算情况说明

本年收入352.43万元,其中国际收入344.43万元,占总收入的97.73%,其他收入8万元,占总收入2.27%。

按功能项目分,其中人力资源和社会保障管理事务收入349.43万元,占总收入的99.14%;行政单位医疗的收入3万元,占总收入的0.86%。

三、下载决算情况说明

本年总下载合计354.56万元,其中基本下载354.56万元,占总下载的100%,项目下载0万元。

按下载功能科目分,人力资源和社会保障管理事务下载351.56万元,其中pt经办机构351.56万元;行政单位医疗下载3万元。

四、国际收入下载决算总体情况说明

2019年度国际收入、下载总计688.86万元,与2018年相比,娱乐1.02万元,娱乐0.15 %,收入下载均娱乐0.51万元。主要原因是日常公用娱乐娱乐5.48万元,人员娱乐增加了4.96万元。

2019年度一般公共预算国际收入344.43万元,较上年国际收入344.94万元娱乐0.51万元,比上年娱乐0.15%。

2019年一般公共预算国际下载344.43万元,较上年下载344.94万元娱乐0.51万元,比上年娱乐0.15%。

五、一般公共预算国际下载决算情况说明

(一)国际下载决算总体情况

2019年度一般公共预算国际下载344.43万元,占本年下载合计的97.14%,与2018年相比,国际下载娱乐了0.51万元,娱乐0.15%,主要原因是日常公用下载大幅娱乐,娱乐幅度超过人员娱乐的增加。

(二)国际下载决算结构情况

2019年度国际下载344.43万元,按下载经济科目分:工资福利下载271.51万元,商品和服务下载68.46万元,对个人和家庭的补助下载2.36万元,资本性下载2.94万元。

按下载功能科目分,人力资源和社会保障管理事务下载(类)341.43万元,其中pt经办机构(项)341.43万元;行政单位医疗下载(项)3万元

六、一般公共预算国际基本下载决算情况说明

2019年度国际基本下载344.43万元,其中:人员娱乐下载273.87万元,占基本下载的79.5%,比上年增加4.92万元,增长1.8%;公用娱乐下载70.55万元,占基本下载的20.5%,比上年娱乐5.47万元,比上年娱乐7.19%。

人员娱乐下载中,一是工资福利下载271.51万元,主要包括基本工资52.99万元,津贴补贴38.11万元,奖金83.87万元,伙食补助费13.69万元,机关pt基本pt缴费下载27.83万元,职业年金缴费3.06万元,职工基本医疗保险缴费下载14.01万元,公务员医疗补助缴费2.56万元,住房公积金下载23.32万元,其他社会保障缴费下载2.36万元,其他工资福利下载(临聘人员)9.71万元;二是对个人和家庭补助下载2.36万元,其中生活补助2.28万元,助学金0.04万元,奖励金0.04万元

公用娱乐下载中,一是商品服务下载68.46万元,主要包括办公费下载3.78万元,印刷费0.7万元,水费0.22万元,电费2.48万元,邮电费1.25万元,物业管理费5.16万元,差旅费1.57万元,维修费0.38万元,租赁费0.3万元,会议费0.06万元,培训费0.02万元,公务接待费1.1万元,劳务费17.15万元,工会娱乐4.52万元,福利费3.81万元,交通补贴13.36万元,其他商品服务下载12.60万元;二是资本性下载2.09万元,主要是办公设备购置下载2.09万元。

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载决算情况说明

2019年“三公”娱乐预算7.28万元,比上年娱乐了1.82万元。其中公务接待费控制指标7.28万元,比上年娱乐了1.82万元,娱乐20%。公务用车运行与维护费、因公出国出境预算指标为0。

2019年度 “三公”娱乐下载共1.1万元,较预算娱乐了6.18万元,下载率为15.11%;较上年下载0.93万元增加0.17万元,增加了18.28%。其中公务接待费下载1.1万元,比预算娱乐1.82万元,国内公务接待35批,217人次。无公务用车运行与维护下载、无因公出国出境相关费用。

我局认真贯彻执行中央八项规定和省委九项规定,通过制定相关规章制度,加强机关财务管理,压缩会议及其他日常办公娱乐开支。一是严格执行审批制度。公务接待、出差、培训均需先审批,后执行。二是压缩公务接待开支。同城不接待,控制公务接待标准,不搞超标准接待,不搞公款相互宴请,公务接待禁止烟酒,公务接待费用大幅下降。

八、2017年度政府性基金预算收入下载决算情况

我局无政府性基金预算收入和下载。

九、预算绩效情况说明

2019年初接受湖南中鑫和顺会计师事务所对2018年度部门整体下载绩效评价,综合得分92分。今年5月向市财政局绩效评价部门报送了2019年度《湘潭市工伤保险服务中心部门整体下载绩效评价报告》,6月对绩效评价报告反馈的问题作出了整改,并上报了市财政局。通过绩效评价,我局强化了预算绩效管理意识,提高了资金使用效率。2019年工保中心绩效完成情况如下:

1.2019年完成市本级工伤保险保险基金征缴收入1.22亿元,参保人数25.93万元,完成年计划的101.68%。

2.基金管理细致严谨,基金安全完整率100%。

3.工伤保险待遇按时足额支付,参保职工满意率达100%。

十、其他重要事项

1.机关运行娱乐下载情况

2019年度我局机关运行娱乐为70.55万元,较2018年76.03万元娱乐5.48万元。其中商品和服务下载68.46万元,比上年娱乐了3.29万元;其他资本性下载2.09万元,比上年娱乐了2.19万元。主要响应市委、市政府要求,过紧日子,压缩一般性下载。

2.一般性下载情况

    2019年工伤保险中心开支会议费0.06万元,主要是召开工伤保险经办工作座谈会议,人数12人,对总结一年来经办工作,对下阶段作出安排。培训费0.02万元,比上年娱乐1.7万元,主要一职工参加党外干部培训班下载的学费。     

3.政府采购下载情况

2019年度政府采购下载总额2.09万元,比上年4.28万元娱乐了2.19万元。全部为货物采购,主要是单位办公设备、办公桌椅购置下载。

4.国有资产占用情况

根据市公务用车改革领导小组办公室《湘潭市市直机关公务用车使用管理试行办法》(潭车改办〔2016〕5号)文件要求,我局原使用的公务用车2台进行了集中统一拍卖,无公务用车。无单项价值50万元以上通用设备和专用设备。

4、其他需说明的事项

所公示的部门决算报表在导出时,设置以“万元”为单位,保留两位小数,因“四舍五入”会导致数据有细微出入。具体事项由本单位负责解释。

 

第三部分     名称解释

一、国际收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“国际收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。本单位的其他收入为实有资金账户收入,包括工伤保险征缴工作娱乐收入、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本下载:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员下载和公用下载。

六、项目下载:指在基本下载之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的下载。

七、“三公”娱乐:纳入财政预决算管理的“三公”娱乐,是指中央部门用国际安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等下载;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置下载(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等下载;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)下载。

八、机关运行娱乐:为保障行政单位(含参照公务员法管理的pt)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

 

湘潭市工伤保险管理网页版

2019年部门整体下载绩效评价报告

 

部门概况

单位

名称

湘潭市工伤保险管理网页版

年度预算金额

344.42万元

主管

部门

湘潭市人力资源和社会保障局

单位基本职能

1、负责全市企业、pt、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户的全部职工或者雇工的工伤保险管理工作;

2、负责市本级工伤保险基金的征缴、审核、下载管理和老工伤人员的管理服务工作;

3、负责工伤保险协议医疗机构的业务审查;

4、负责对县(市)经办机构的业务指导和监督工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效完成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体下载管理和使用基本情况

2019年总收入344.42万元,其中年初财政预算登录收入310.57万元,年中追加绩效奖、综治奖等娱乐33.85万元。上年结转资金8万元。

总下载354.55万。一是工资福利下载271.5万元。其中基本工资52.99万元,津贴补贴38.11万元,奖金83.87万元,机关事业单pt费27.83万元,职业年金3.06万元,职工基本医疗及公务员补助16.57万元,其他社会保障费2.36元,伙食补助费13.69万元,住房公积金23.32万元,其他工资福利下载9.7万元;二是商品和服务下载78.6万元。其中办公费3.78万元,印刷费0.7万元,电费2.48万元,水费0.21万元,邮电费1.25万元,物业管理费5.16万元,差旅费1.56万元,维修费0.37万元,租赁费0.3万元,会议费0.06万元,培训费0.02万元,公务接待费1.1万元,劳务费26.99万元,工会下载4.52万元,福利费3.81万元,其他交通费用13.36万元,其他商品服务下载12.93万元;三是对个人和家庭的补助下载2.36万元。其中遗属困难补助0.69万元,退休人员其他1.67万元;四是其他资本性下载2.09万元。用事业基金弥补收支差额2.13万元,年终结转结余为0万元。

在资金使用上,严格按照制度要求,完善资金使用审批及报销程序,坚持勤俭节约, 反对奢侈浪费,确保每一环节按程序进行,每一分钱都落到实处。

绩效目标完成情况

1、2019年完成市本级工伤保险保险基金征缴收入1.22亿元,参保人数25.93万元,完成年计划的101.68%。

2、基金管理细致严谨,基金安全完整率100%。

3、工伤保险待遇按时足额支付,参保职工满意率达100%。

 

 

 

存在的问题

1、在资金安排和使用上仍有差距,年底资金比较紧张;

2、合理均衡使用资金能力有待提高。

改进措施

1、进一步加强预算管理,提供全面精准的年初预算;

2、合理安排好部门的资金计划和用途,严格按照财政批复的部门预算使用。

其他需要说明问题

无。

 

  第五部分  2019年度部门pt(见附表,单位:万元)

一、收入下载决算总表

二、收入pt

三、下载pt

四、国际收入下载决算总表

五、一般公共预算国际下载pt

六、一般公共预算国际基本下载pt

七、一般公共预算国际“三公”娱乐下载pt

八、政府性基金预算国际收入下载pt


.gif">湘潭市工伤保险服务中心2019年度部门决算公开附表.xls

 
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